Voorstel om de eenmalige budgetten over te hevelen bij de jaarrekening 2017
28.Feb.2018
Noordenveld - Een onderdeel van de jaarstukken vormt de besluitvorming tot overheveling van (eenmalige) budgetten. Niet alle beschikbaar gestelde budgetten zijn in 2017 besteed. Deze vormen onderdeel van het jaarresultaat.

Voor de eenmalige budgetten bestaan mogelijk nog wel verplichtingen of moeten nog verplichtingen worden aangegaan. Voor de over te hevelen budgetten geldt het volgende beleid:
- structurele budgetten worden niet overgeheveld;
- eenmalige budgetten worden in beginsel slechts een jaar overgeheveld.

Inmiddels is een inventarisatie gemaakt van de (eenmalige) budgetten die volgens de afdelingen/teams in 2018 beschikbaar moeten blijven. Voor de volledigheid
zijn in de overzichten en toelichtingen ook de budgetten opgenomen die bij de jaarrekening 2016 al zijn overgeheveld.

Van de overgehevelde budgetten bij de jaarrekening 2016 ter grootte van 5,6 miljoen is in 2017 E 1,3 miljoen besteed. Er wordt voorgesteld om 4,3 miljoen over te hevelen naar 2018. In totaal is in 2017 voor een bedrag van E 5,6 miljoen aan eenmalige budgetten beschikbaar gesteld. Hiervan is in 2017 1,4 miljoen daadwerkelijk besteed en er wordt voorgesteld om 4,2 miljoen over te hevelen naar 2018. In 2017 werd 4 miljoen gedekt door bijdragen derden.

In 2018 blijft door de overheveling van de eenmalige budgetten uit 2017 een bedrag van 142.000 gedekt vanuit de algemene reserve en 21.750 door een voorziening. Vervolgens wordt van het jaarresultaat 2017 225.750 bestemd voor de eenmalige budgetten 2017 die in 2018 worden uitgegeven. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:
- E 70.500 - Zaakgericht werken (Mozard);
- € 155.250 - Uitvoeren plan van aanpak versterken integratie nieuwkomers Noordenveld.